●基础资料 说明:附项 :欢迎使用《铝型材销售管理系统》,初次进入系统,应先对此节点下的各信息进行正确设置,以备后面数据调用。
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【员工资料】 说明:员工资料录入:员工资料中记载了员工的信息,在此可进行员工信息的增加、删除或修改。其中员工编码是增加新记录时自动生成的,不可以更改。
主表:ID 员工编码 姓名 性别 出生日期 职务 联系电话 地址 | 【客户资料】 说明:客户资料中记载了客户的信息,在此可进行客户信息的增加、删除或修改。其中客户编码是增加新记录时自动生成的,不可以更改。
主表:ID 客户编码 客户 合作关系 信用级别 联系人 联系电话 地址 | 【商品资料】 说明:商品资料中记载了商品的信息,在此可进行商品信息的增加、删除或修改。其中商品编码是增加新记录时自动生成的,不可以更改。
主表:ID 商品编码 商品名称 规格型号 单位 期初库存 期初金额 库存下限 库存上限 备注 | 【供货商资料】 说明:供货商资料中记载了所有供货商的信息,在此可进行供货商信息的增加、删除或修改。其中 供商编码是增加新记录时自动生成的,不可以更改。
主表:ID 供商编码 供货商 合作关系 信用级别 联系人 联系电话 地址 |
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●采购管理 说明:采购管理主要是对商品采购订货、商品入库、入库明细查询、商品入库退货的管理。
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【采购订货】 说明:采购订货中日期、采购单号自动生成,应付金额自动计算;订金需手工录入;经办人辅助员工资料的信息;通过供商编码辅助录入供货商资料的信息,附带供货商、联系人、联系电话。
从表采购订货从表中:通过商品编码辅助录入商品资料中的信息数据;单价、数量需手工录入,总额自动计算。
主表:ID 日期 采购单号 交货日期 供商编码 供货商 经办人 联系人 联系电话 应付金额 订金 备注 采购订货明细表:ID 日期 采购单号 商品编码 商品名称 规格型号 单位 单价 数量 总额 | 【商品入库】 说明:商品入库中日期、入库单号自动生成,应付金额自动计算;实付金额需手工录入;通过采购单号辅助录入采购订货的信息,附带供商编码、供货商、经办人、已付金额(订金)。
商品入库从表中:通过商品编码辅助录入采购订货明细中的信息数据。
主表:ID 日期 入库单号 采购单号 入库类型 供商编码 供货商 经办人 应付金额 已付金额 实付金额 欠款金额 备注 入库登记明细表:ID 日期 入库单号 入库号 采购单号 商品编码 商品名称 规格型号 单位 数量 单价 总额 | 【入库明细查询】 说明:入库明细查询是用来统计商品期间入库情况,统计时只需选择想要统计的时间段系统将会自动得出结果。查询出来的信息不允许用户自行更改、添加和删除。
主表:日期 入库单号 商品编码 商品名称 规格型号 单位 单价 数量 总额 经办人 供货商 起始日期 截止日期 | 【入库退货】 说明:入库退货中退货日期、单号自动生成;退货金额、欠款金额自动计算;通过入库单号辅助录入入库登记中的入库单号,附带供货商、经办人。实付金额需要手工录入。
入库退货从表中:通过商品编码辅助录入入库明细中的数据;数量需手工录入,金额自动计算。
主表:ID 退货日期 单号 入库单号 供货商 经办人 退货金额 实付金额 欠款金额 退货原因 采购退货明细表:ID 日期 单号 入库单号 商品编码 商品名称 规格型号 单位 单价 数量 金额 |
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●销售管理 说明:销售管理主要是对商品销售订货、商品出库、出库明细查询、商品出库退货的管理。
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【销售订货】 说明:销售订货中日期、销售单号自动生成,应付金额自动计算;订金需手工录入;经办人辅助员工资料的信息;通过客户编码辅助录入员工资料的信息,附带客户、联系人、联系电话。
从表销售订货从表中:通过商品编码辅助录入商品信息中的信息数据,并显示当前库存;单价、数量需手工录入,且数量不得超过当前库存;总额自动计算。
主表:ID 日期 销售单号 客户编码 客户 经办人 联系人 联系电话 应付金额 订金 备注 销售订货明细表:ID 日期 销售单号 商品编码 商品名称 规格型号 单位 数量 单价 总额 | 【商品出库】 说明:商品出库中日期、出库单号自动生成,应付金额自动计算;实付金额需手工录入;通过订货单号辅助录入销售订货中的信息,附带客户编码、客户、经办人、已付金额(订金)。
商品出库从表中:通过商品编码辅助录入销售订货明细中的信息数据。
主表:ID 日期 出库单号 订货单号 出库类型 应付金额 已付金额 实付金额 欠款金额 经办人 客户编码 客户 备注 出库登记明细表:ID 日期 出库单号 订货单号 商品编码 商品名称 规格型号 单位 数量 单价 总额 | 【出库明细查询】 说明:出库明细查询是用来统计商品期间出库情况,统计时只需选择想要统计的时间段系统将会自动得出结果。查询出来的信息不允许用户自行更改、添加和删除。
主表:日期 出库单号 商品编码 商品名称 规格型号 单位 单价 数量 总额 经办人 客户 起始日期 截止日期 | 【出库退货】 说明:出库退货中退货日期、单号自动生成;退货金额、欠款金额自动计算;通过出库单号辅助录入出库登记中的出库单号,附带客户编码、客户、经办人。实付金额需要手工录入。
出库退货从表中:通过商品编码辅助录入出库明细中的数据;数量需手工录入,金额自动计算。
主表:ID 退货日期 单号 出库单号 客户编码 客户 经办人 退货金额 实付金额 欠款金额 退货原因 销售退货明细表
:ID 退货日期 单号 出库单号 商品编码 商品名称 规格型号 单位 单价 数量 总额 |
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●库存管理 说明:库存管理包括:当前库存、缺货商品、超储商品,方便用户查看当前库存信息以及缺货、超储商品。
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【当前库存】 说明:当前库存是对当前产品的库存数量的管理,无需录入,系统会根据入库、出库和退货自动计算出数据添加到相应的位置,方便用户查看产品的库存信息。
主表:ID 商品编码 商品名称 规格型号 单位 库存下限 库存上限 期初库存 累计入库 累计入库退货数量 累计出库 累计出库退货数量 当前库存 备注 | 【缺货商品】 说明:当前有商品短缺时,系统会提出预警并可以通过此节点查看短缺的商品信息。
主表:商品编码 商品名称 规格型号 单位 当前库存 库存下限 缺货数量 | 【超储商品】 说明:当前有商品超储时,系统会提出预警并可以通过此节点查看超储的商品信息。
主表:商品编码 商品名称 规格型号 单位 当前库存 库存上限 超储数量 |
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●财务管理 说明:财务管理包括:供货商收款单、供货商收款统计、客户还款单、客户还款统计,可使财务计算更加清晰,管理更加方便。
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【供货商收款单】 说明:供货商收款单是对供货商收款情况的记录。收款日期、收款单号自动生成,不可更改。通过供商编码的辅助录入供货商资料中的信息,附带供货商,并显示欠款金额。
主表:ID 收款日期 收款单号 供商编码 供货商 收款金额 经办人 备注 | 【供货商收款统计】 说明:在此节点中可看到供货商的收款情况,并对所有的收款进行统计。
主表:供商编码 供货商 联系人 联系电话 应付金额 订金 实付金额 后付金额 欠款金额 | 【客户还款单】 说明:客户还款单是对客户收款情况的记录。还款日期、还款单号自动生成,不可更改。通过客户编码的辅助录入客户资料中的信息,附带客户名称,并显示欠款金额。
主表:ID 还款日期 还款单号 客户编码 客户 还款金额 经办人 备注 | 【客户还款统计】 说明:在此节点中可看到客户的还款情况,并对所有的还款进行统计。
主表:客户编码 客户 联系人 联系电话 应付金额 订金 实付金额 后付金额 欠款金额 |
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